以指标为核心的ABI平台打造“决策大脑”,西藏药业迈向智能化经营管理新阶段
商业智能(BI)与大数据分析软件
效益,因管理而变,管理因我们(Smartbi)而变

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以指标为核心的ABI平台打造“决策大脑”,西藏药业迈向智能化经营管理新阶段

发布时间:2023-09-15      游览量:2878

2023后疫情时代,降本增效依然是主旋律,在政策、需求及市场的共同驱动下,医药企业已经认识到数字化转型迫在眉睫。数字化转型对于药企提高效率,降低各环节成本,提升企业竞争力等很多方面都具有重要意义。


西藏药业作为西藏自治区第一家高新技术制药上市企业,是一家集研发、生产、销售为一体的现代化医药企业。近几年来,在公司CEO郭远东先生的带领下,西藏药业已将经营管理、全面绩效管理作为西藏药业业务战略目标达成的重要抓手,落地大量相关的管理动作,显著促进了公司销售业绩的持续增长。财报数据显示,2022年公司总营收25.55亿元,同比增长19.45%;净利润3.7亿元,同比增长76.99%。


为此,思迈特软件联同国内知名数字化市场研究咨询机构爱分析共同走进西藏药业,了解西藏药业数字化战略结构转型的独家秘籍以及业务成效显著的背后的指标体系建设和BI系统的落地实践。


项目背景


带量采购、医保谈判、药品零加成等一系列政策的落地执行,导致所有药品的利润空间被大幅压缩,药企高毛利时代走向终结,同时叠加产品生命周期缩短、新药研发风险增加、决策难度加大等多方位的经营挑战,驱动药企采用更加精细化的经营管理手段,促进业务战略目标达成。


在此背景下,为保持公司经营业绩的持续增长,西藏药业需要通过完善的数据分析体系来支撑经营管理和绩效管理,全面透视核心产品的业绩增长情况、其他产品的市场准入和覆盖情况等,实现更精准的经营管理决策。


然而,西藏药业传统数据应用体系仍存在取数难、指标体系缺失、业务决策支持力度不够等问题。具体来看:


首先,缺乏高质量数据统一汇集,无法实现自动、准确取数。西藏药业虽拥有大量的数据资源,但各个业务系统间的数据融合度不高,没有形成统一共享的数据资源池,且缺乏统一的数据管理机制,数据质量参差不齐,导致业务人员无法实现自动、准确取数。

其次,缺乏系统的指标体系,难以量化决策信息和管理信息。原有体系下,西藏药业内部尚未构建完整、系统的指标管理体系,管理方式上主要依赖于传统的固定报表,存在指标定义不一致、计算逻辑不清晰、开发难追溯等问题,无法全面量化公司经营管理情况,难以实现精准的管理决策。


最后,数据分析应用效率低下,业务决策支持力度不够。过去西藏药业内部没有系统化、规范化的数据分析系统,当有数据报表分析需求时,各部门业务人员从各个业务系统导出明细数据进行线下二次加工处理,手工汇总形成Excel固定报表,不仅对分析需求的响应周期比较长,而且管理层无法及时快速掌握公司整体经营情况,影响高效业务决策。

解决方案

基于上述业务需求,西藏药业决定构建能够承接公司战略发展目标落地的指标分析体系和可视化系统,满足各层级人员对数据分析的需求,实现数据修正管理决策。

为此,西藏药业综合考虑产品功能契合度、行业实践经验、客户服务能力、品牌知名度等多因素进行厂商选型。最终,经过多方调研评估,思迈特软件Smartbi凭借成熟的BI产品功能、大量头部客户案例积累、专业的服务保障能力、行业领先影响力等核心优势,成为了该项目的最佳服务商。



640.png图:该项目解决方案架构图


经过前期多轮次需求沟通和方案设计,思迈特软件为西藏药业输出一套覆盖指标分析体系建设、平台搭建、指标呈现的完整解决方案,实现从数据生产、加工到应用的全流程规范化管理,为管理层和业务人员提供更加科学高效的数据依据、决策支持。具体解决方案如下:


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图:西藏药业数据分析体系和可视化系统解决方案



1、搭建数据仓库,统一数据来源和数据标准


在思迈特软件的帮助下,西藏药业搭建包括ODS层、MPP层、DM层的多层数据仓库,借助自助ETL工具将ERP、财务、营销流向等业务系统数据统一入库,以填报表单形式导入线下数据,从而形成数据统一汇集入口,解决了数据汇总难、汇总时效性差、取数难的问题。同时,通过统一主数据标准、设置数据填报校验规则、数据映射等多种方式,提升数据质量。

2、构建系统的指标分析体系,全面量化业务现状



一方面,西藏药业基于自有指标的详细梳理,以及借鉴思迈特软件拥有的行业指标内容和体系框架,构建一套能够承接企业战略的指标分析体系,该指标体系覆盖战略管理、研发管理、运营管理等5大管理业务域,营销、生产、财务等11个业务主题域,并支持时间、组织、产品、供应商等维度综合分析展现。


以财务主题为例,西藏药业从财务状况、财务能力、财务预算、财务收支、资金分析方面进行指标拆解,构建覆盖利润、营收、总负债、固定资产、存货周转等的财务指标体系。


另一方面,为有效确保指标体系的顺利落地,思迈特软件为西藏药业构建了一套指标管理模型说明书,针对指标定义、指标分类、指标加工口径、数据编码规则等进行统一规范管理,为各业务部门提供准确可信的指标数据。

3、大量看板数据呈现,及时高效驱动业务决策



在指标应用层面,思迈特软件为西藏药业数据可视化系统搭建大量看板,提供联动、上卷下钻、筛选等交互式分析能力,能够解决传统手工制作报表效率低、响应不及时的问题,满足营销分析、财务分析、人力分析、管理驾驶舱等多场景应用。


同时,平台也内置即席查询、透视分析等功能,业务部门可基于各业务域下的报表进行自助分析,辅助业务决策。


例如,西藏药业汇集销售分析、市场分析、商务分析、推广分析、终端分析等多张看板,构建面向管理层的营销驾驶舱,可视化形式呈现企业营收、利润等关键经营指标情况,为营销业务管理提供了多维度的数据分析和决策支持能力。

项目成果

依托思迈特软件强大的BI和大数据分析能力,西藏药业从0到1完成搭建指标分析体系和可视化系统,将分散在各业务系统和线下的数据进行统一采集和整合,提炼管理数据及指标,开发看板、驾驶舱等,有效辅助各层级员工进行业务数据分析和经营决策,取得了突出的业务价值成效。


1、全面整合各业务数据,实现数据资源沉淀和应用


西藏药业通过ETL采集、填报表单的方式整合线上线下业务数据,建立数据管理标准,打造统一的分析数据出口, 从而满足各层级人员自动、准确取数的需求。


2、体系化的数据分析指标,业务经营状况全掌握


西藏药业通过指标梳理、指标体系规划、指标管理标准确定以及指标平台落地,完成战略发展、业务运营、管理支撑等5层指标体系、共计411个数据指标的发布,实现以核心指标量化企业经营发展全貌,为后续经营分析与管理决策奠定了坚实基础。


3、业务数据可视程度显著增强,大幅提升管理决策效率


首先,西藏药业通过搭建数据分析可视化系统,改变过去依靠手工进行数据获取、数据整理、做表汇报的处理模式,自动化完成数据从采集到存储、计算和分析呈现,缩短了整个业务数据分析周期,驱动管理人员的数据决策时效决策时效大幅度提高。


其次,西藏药业围绕营销、生产、财务等11个业务主题,总共建设25张一级看板、5个驾驶舱,以图形化形式呈现企业关键经营与业务指标数据,帮助管理层快速掌握公司经营状况、定位经营风险点,从而提升业务精细化管控能力,辅助管理决策。


此外,营销部门的工作汇报方式发生了显著改变,原来通过人工汇总数据、制作并打印销售报表的方式进行汇报,目前已经将看板作为日常汇报工具。


现阶段,西藏药业借助数据分析体系和可视化系统,敏捷开发出满足经营、营销、财务、人力等业务需求的看板、驾驶舱,实现了数据业务化、管理数字化。


未来,西藏药业将继续深化与思迈特软件的合作,根据实际业务需要,结合不同分析场景进一步深挖数据产品应用和价值,并拓展数据分析体系在其他分子公司、业务部门应用的深度和广度,赋能全集团实现数据驱动业务决策提效,助力企业实现可持续高速增长。
日前,“2023爱分析·医疗医药数字化创新奖”评选活动落下帷幕。西藏药业凭借该项目荣获“爱分析·药企数字化创新奖”,并作为BI应用经典案例入选作为《2023爱分析药企数字实践报告》




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